一：基础设施

    辽宁伊利乳业有限责任公司是伊利集团液态奶事业部下设的中外合资企业，坐落于沈阳市沈北新区辉山开发区，2006年12月正式投产，囊括液态奶、酸奶、原奶三个事业部，公司占地面积160亩（11.8万平方米，厂区建筑总面积2.4万平方米）,项目总投资1亿元。公司主要生产的金典纯牛奶、营养舒化奶、优酸乳以及大果粒、畅轻优酪乳酸牛奶等系列产品。

    目前，公司共有26条生产线，包括20条液态奶生产线和6条酸奶生产线，全部是从国外引进的最先进生产设备，能够日处理鲜奶800吨，具有700吨的生产加工能力，是一座集自动包装、码垛，产品在线检测、物流配送为一体的现代化工厂，同时也是辽宁地区最大的液态奶生产基地。

    公司主要用能设备有制冷设备、空压设备及车间生产设备，

二：体系开展

    体系建立以来，对公司危废与固废的管理、废水、废气、噪声等环境因素的排放检测、污水处理及其支持过程，能源输送、消耗、使用的全过程进行了识别，并对各过程中的环境因素和风险点进行了有效的识别与评价，针对重要环境因素和重要危害因素制定了相应的管理方案，并得到有效控制。我工厂每季度对废水、废气、臭气、食堂油烟均按要求进行外部检测，每年度两次危废转移工作，年中一次，年末一次，与相关公司签订污泥处置合同，固废回收合同，与政府部门签订协议，每日定期对餐厨垃圾进行转移处置

    公司2019年开始通过了环境、能源管理体系认证，并于2020年初相继取得认证证书
 
    方针目标的制定及传达情况：公司依据上级主管部门、法律法规、标准要求及相关方要求制定了方针，依据重大环境、风险因素制定了公司目标和指标，并对目标指标进行了分解，体现了污染预防、持续改进、节能降耗的思想，与总公司的发展方针保持一致，并通过各种形式的培训、宣传等形式传达整合体系管理方针，提高了员工的节能意识、环境意识。

    环境和风险因素识别、评价及主要风险控制情况：针对公司各项生产活动、工艺、人员、设施及三种时态和三种状态等进行了环境因素和危险源的识别，确定了重大环境因素和重要风险因素，并有针对性的制定了相应的管理方案等。
法律法规及其它要求的获取、评审和遵守情况：建立了法律法规的获取渠道，对法律法规进行了评审，能够及时下发传达。

    EHS目标的完成情况：以目标责任书的形式下发各部门落实，各部门均完成了公司制定的目标。

    环境职业健康安全管理方案制定实施情况：针对环境因素和危害因素的识别情况，制定了目标指标及相应的管理方案，并能分解传达到各部门各岗位。并对管理方案的实施情况进行跟踪监督。

    公司各主管部门在对供方和承包方的选择、评定等方面，充分考虑到对其环境施加影响等条款，确保供方和承包方在向公司提供产品和服务的同时，每日安排专人对施工现场进行跟踪，提前一天在EHSQ系统中对特种作业进行报备，对可能出现的危险源进行识别，并做好预防措施。确保生产过程中的环境污染预防和事故预防。

    机构建立，职责分工落实情况：公司建立了组织机构，明确了各部门的职责。并能及时将职责下发到相关部门、分公司和相关岗位。

    信息沟通：建立了OA系统、内部刊物、内部培训等有效的信息沟通渠道，内外部信息沟通渠道畅通。

    设备和设施的完整性：建立了设备和设施台帐，并且对专用设备编制设备运维指导书，但需要加强设备的规范化管理。

    生产和服务的提供（运行控制）方面：针对关键过程制定了相应的操作规程，建立了比较完善的监督机制，确保关键能源和环境及安全，但在现场环境的固体 废弃物分类处理上还存在不足。

    监视和测量：对源水、制水和供水的全过程以及污水进水、处理过程及排放制定了检验标准，执行按要求进行检查，发现问题，针对监视和测量结果中的不符合项采取纠正预防措施，消除隐患。对能源消耗、输送等过程进行监控，输出月度能源绩效KPI值，及时发现能源使用不合理情况，进行纠正预防措施，月度出具考评通报，消除隐患。

三：能源资源投入

    2019-2020年投入600万元对化学品试剂库，污水站、消防设施改造，投入350万元，开展能源计量管理系统改造项目，部分项目进度如下；

    2019年工厂相继取得A3项目和新化学试剂库环评审批。工厂进行立项建设新库房，目前项目主体已经完成，正在进行外墙粉刷。（见下图）
 
    工厂污水系统老化，车间改造，系统满负荷运转，风险管控难度大。新建中间水池和厌氧池，增加水利停留时间，同时修正工艺缺陷，规避风险。目前项目已经完工投入运行。（见下图）
 
    随着《大气污染防治行动计划》（大气十条）、《中华人民共和国大气污染防治法》的相继出台。为保护环境，降低环保风险，现新建一套除臭系统，将臭气收集处理达标后排放，目前除臭系统已经完成并投入运行，正在保温收尾阶段。（见下图）
 
    开展能源计量管理系统改造项目，实现所有计量点数据可传输至终端显示，便于人员对所有设备能耗使用情况的监管和分析，整体完工时间预计2020年9月30日。
 
四：产品情况

    工厂内产品均为乳制品及含乳饮料，产品严格执行检验流程，生产过程中废弃材料均按照相关要求进行处理。

五：环境排放

    工厂污染物主要有生产废包材及相关材料、餐厨垃圾、化验室废液、废机油、污水、油烟等，废包材及相关材料均与相关回收单位签订合同，统一回收，化验室废液、废机油，与有资质第三方签订合同，每年合规转移2次，6月份已转移一次，污水、食堂油烟全部处理达标后排放，我工厂每季度对废水、废气、食堂油烟均按要求进行由外部第三方检测，并出具检测报告。